• Verifica e valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dell’infrastruttura dei controlli interni posta a presidio dei sistemi informativi.
• Individuazione dei rischi nei processi di governo dei sistemi informativi derivanti da carenze nell’infrastruttura di controllo.
• Gap analysis rispetto alle Best Practices internazionali (COBIT e ITIL).
• Individuazione di azioni correttive per il raggiungimento di un livello di controllo adeguato alle esigenze aziendali e stesura del Piano dei controlli.
• Valutazione della corretta impostazione dei controlli automatici «configurabili» dei principali applicativi ERP (ad es. SAP).
• Supporto per la raccolta, valutazione, disegno, redazione e Test di specifiche funzionali dei principali applicativi ERP.

• Realizzazione della mappatura degli Asset informatici a supporto dei Processi di Business.
• Verifica delle Minacce e delle Vulnerabilità associate agli Asset informatici.
• Valutazione della Misura del Rischio associato all’impatto sul Business.
• Gap Analysis rispetto alle Misure di Sicurezza in essere.
• Sviluppo del Piano Strategico della Sicurezza delle Informazioni.

• Supporto nell’implementazione di modelli e procedure di Enterprise Risk Management.
• Mappatura dei processi sia di Business che di Information Technology per l’identificazione delle attività critiche.
• Self Assessment con i Process Owner per l’identificazione e la valutazione dei rischi e delle attività di controllo.
• Rilevazione delle eventuali carenze del sistema di controllo e individuazione delle azioni correttive per il miglioramento dello stesso.
• Stesura del Piano di Audit per testare i controlli giudicati efficaci.
• Predisposizione, secondo criteri espliciti e condivisi, degli Action Plan per rimuovere le criticità riscontrate.
• Implementazione di modelli per la gestione del rischio di frode.

• Identificazione dei processi (Business, Finance e IT) sottoposti a normativa, valutazione dei rischi di non conformità e analisi del sistema di controllo interno.
• Gap analysis rispetto al modello di controllo previsto dalla normativa.
• Test sui controlli rilevati (esistenti) ed eventuale Remediation Plan delle issues.
• Follow-up dell’efficacia del Remediation Plan adottato.
• Implementazione di un sistema di monitoraggio e di reporting verso i vertici aziendali.
• Attività di Fraud Auditing.
• Audit e implementazione di modelli di Segregation of Duties (SOD) sia procedurale che informatica.
• Audit di terze parti (Third Party Assurance) e rilascio di attestazioni secondo gli standard internazionali ISAE 3000, ISAE 3402, SOC 1, SOC 2.

Nell’ambito del Regolamento UE 2016/679 General Data Protection Regulation, siamo in grado di offrire un supporto sia consulenziale che tecnologico:

• Attività di supporto al DPO (co-sourcing della funzione).
• Audit sul sistema di gestione della privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
• Formazione.
• Soluzione Software – GDPR Platform.

Nell’ambito delle normative 262/05 e Sarbanes Oxley Act, siamo in grado di offrire il seguente supporto consulenziale:

• Disegno e implementazione del modello di Compliance (rilevazione processi di Business e processi IT, disegno dei controlli chiave, produzione Narrative, Flowchart e matrici RACI, disegno dei piani di Test of Design e Test of Effectiveness).
• Esecuzione delle attività di Test dei controlli.
• Audit e Gap Analysis del modello di Compliance esistente.

• Individuazione e costituzione del quadro metodologico ed organizzativo per la gestione del processo per la gestione della continuità operativa.
• Supporto nello svolgimento dell’analisi d’impatto (BIA) degli scenari di crisi sui processi aziendali ritenuti critici per l’organizzazione.
• Realizzazione dell’impianto normativo di riferimento, incluse le policy, per la regolamentazione del processo, le procedure operative necessarie a garantire la continuità operativa e il Piano delle verifiche sull’efficacia delle misure tecniche ed organizzative previste.
• Realizzazione di appositi audit sull’efficacia dei piani di continuità operativa implementati.

• Rilevazione, mappatura e redazione di procedure e Policy aziendali in relazione ai principali processi di Business (ciclo attivo, ciclo di gestione delle commesse attive, ciclo passivo, ciclo chiusure contabili periodiche, ciclo Payroll, ciclo magazzino/inventario, controllo di gestione e reporting gestionale, altro).
• Supporto nel disegno di modelli di Corporate Governance (organigrammi, ruoli, responsabilità, mission e obiettivi aziendali/di reparto, definizione KPI aziendali/di reparto).
• Supporto nel disegno di modelli di MBO.

Per incontrare le esigenze dei nostri Clienti eroghiamo corsi personalizzati sulle seguenti tematiche:

• COBIT™ 5 / 2019 Foundation.
• ISO/IEC 27001 PRACTITIONER – INFORMATION SECURITY OFFICER.
• ISO/IEC 27001 AUDITOR.
• Auditor ISO 22301.
• Principali framework internazionali di IT Service Management.
• Principali framework internazionali di Project Management.
• Information Security & GDPR Awareness.

Dedalo è Accredited Training Organization (ATO) presso APMG-International per l’erogazione di corsi ed esami di certificazione su ISO27001 e GDPR Awareness.

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